Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM
Dados do Empenho
Número do empenho:
1127
Data de lançamento:
20/04/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
CONSIM
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CONSIM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, COMPREENDENDO SERVIÇOS MÉDICOS, PLANTÃO HOSPITALAR, LABORATORIAIS E TAXAS.
0,00
16.527,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CONSIM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, COMPREENDENDO SERVIÇOS MÉDICOS, PLANTÃO HOSPITALAR, LABORATORIAIS E TAXAS.
16.527,85
20/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CONSIM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, COMPREENDENDO SERVIÇOS MÉDICOS, PLANTÃO HOSPITALAR, LABORATORIAIS E TAXAS.
16.527,85
13/05/2019
Pagamento de Empenho 1127/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
16.527,85
TOTAL
16.527,85
16.527,85
16.527,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
