Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
113 |
Data de lançamento: |
11/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVI-
DORES PROFESSORES ENSINO FUND. CEN-
TRO DE CUSTO 25. |
0,00 |
11.149,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVI-
DORES PROFESSORES ENSINO FUND. CEN-
TRO DE CUSTO 25. |
11.149,86 |
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| 11/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVI-
DORES PROFESSORES ENSINO FUND. CEN-
TRO DE CUSTO 25. |
|
11.149,86 |
|
| 29/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 113/2019 - REF. JANEIRO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
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11.149,86 |
| TOTAL |
11.149,86 |
11.149,86 |
11.149,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
29/01/2019 |
19,26 |
63/2019 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consig. Sicredi |
29/01/2019 |
1.143,48 |
63/2019 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consig. CEF |
29/01/2019 |
544,02 |
63/2019 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consig. Banrisul |
29/01/2019 |
542,99 |
63/2019 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
29/01/2019 |
1.062,97 |
63/2019 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
29/01/2019 |
407,89 |
63/2019 |
Lançada |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
29/01/2019 |
142,66 |
63/2019 |
Lançada |
| TOTAL |
|
3.863,27 |
|
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