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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	113	Data de lançamento:	11/01/2019
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVI- DORES PROFESSORES ENSINO FUND. CEN- TRO DE CUSTO 25.		11.149,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVI- DORES PROFESSORES ENSINO FUND. CEN- TRO DE CUSTO 25.	11.149,86
11/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVI- DORES PROFESSORES ENSINO FUND. CEN- TRO DE CUSTO 25.		11.149,86
29/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 113/2019 - REF. JANEIRO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426			11.149,86
TOTAL		11.149,86	11.149,86	11.149,86
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	29/01/2019	19,26	63/2019	Lançada
Convênio Servidores - Consig. Sicredi	29/01/2019	1.143,48	63/2019	Lançada
Convênio Servidores - Consig. CEF	29/01/2019	544,02	63/2019	Lançada
Convênio Servidores - Consig. Banrisul	29/01/2019	542,99	63/2019	Lançada
I.N.S.S.	29/01/2019	1.062,97	63/2019	Lançada
Convênio Servidores - IPERGS	29/01/2019	407,89	63/2019	Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	29/01/2019	142,66	63/2019	Lançada
TOTAL		3.863,27