Nome do Credor: ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1132
Data de lançamento:
20/04/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:
POSTAGENS DE CARTA E SEDEX
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
CARTA SEDEX REMETENTE SEC. DA ADM MUNIC. DESTINO PORTO ALEGRE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO P/ EMPRESA LINHA MEDICA EQUIP. P/ MEDICINA, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
CARTA SEDEX REMETENTE SEC. DA ADM MUNIC. DESTINO PORTO ALEGRE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO P/ EMPRESA LINHA MEDICA EQUIP. P/ MEDICINA, CFE AUTORIZAÇÃO.
30,00
20/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
CARTA SEDEX REMETENTE SEC. DA ADM MUNIC. DESTINO PORTO ALEGRE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO P/ EMPRESA LINHA MEDICA EQUIP. P/ MEDICINA, CFE AUTORIZAÇÃO.
30,00
13/05/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1132/2019
ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3808
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
