| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 1140 | Data de lançamento: | 20/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONCUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | 69,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONCUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | 69,67 | ||
| 20/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/046490; 001/046629; 001/046489; | 69,67 | ||
| 14/05/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1140/2019 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 | 69,67 | ||
| TOTAL | 69,67 | 69,67 | 69,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
