3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 59 M² DE DIVISÓRIAS DIVILUX 35MM COM PERFIL DE AÇO, PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS DA SEMANA DO MUNICIPIO, SENDO, APÓS A UTILIZAÇÃO, DESMONTADOS E GUARDADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.
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3.245,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 59 M² DE DIVISÓRIAS DIVILUX 35MM COM PERFIL DE AÇO, PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS DA SEMANA DO MUNICIPIO, SENDO, APÓS A UTILIZAÇÃO, DESMONTADOS E GUARDADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.
3.245,00
20/04/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 890/024124658;
3.245,00
16/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1154/2019
PATRICIA WOMMER DE OLIVEIRA - 609
3.245,00
TOTAL
3.245,00
3.245,00
3.245,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.