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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: PATRICIA WOMMER DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1154	Data de lançamento:	20/04/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Comemoração da Semana do Município
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 59 M² DE DIVISÓRIAS DIVILUX 35MM COM PERFIL DE AÇO, PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS DA SEMANA DO MUNICIPIO, SENDO, APÓS A UTILIZAÇÃO, DESMONTADOS E GUARDADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.	0,00	3.245,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 59 M² DE DIVISÓRIAS DIVILUX 35MM COM PERFIL DE AÇO, PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS DA SEMANA DO MUNICIPIO, SENDO, APÓS A UTILIZAÇÃO, DESMONTADOS E GUARDADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.	3.245,00
20/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 890/024124658;		3.245,00
16/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1154/2019 PATRICIA WOMMER DE OLIVEIRA - 609			3.245,00
TOTAL		3.245,00	3.245,00	3.245,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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