| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PATRICIA WOMMER DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 1154 | Data de lançamento: | 20/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Comemoração da Semana do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 59 M² DE DIVISÓRIAS DIVILUX 35MM COM PERFIL DE AÇO, PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS DA SEMANA DO MUNICIPIO, SENDO, APÓS A UTILIZAÇÃO, DESMONTADOS E GUARDADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 3.245,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 59 M² DE DIVISÓRIAS DIVILUX 35MM COM PERFIL DE AÇO, PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS DA SEMANA DO MUNICIPIO, SENDO, APÓS A UTILIZAÇÃO, DESMONTADOS E GUARDADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 3.245,00 | ||
| 20/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/024124658; | 3.245,00 | ||
| 16/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1154/2019 PATRICIA WOMMER DE OLIVEIRA - 609 | 3.245,00 | ||
| TOTAL | 3.245,00 | 3.245,00 | 3.245,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
