PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
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543,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
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29/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
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16/05/2019
Pagamento de Empenho 1156/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.