| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ENIO FIDêNCIO |
| Número do empenho: | 1156 | Data de lançamento: | 29/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 543,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 543,75 | ||
| 29/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 543,75 | ||
| 16/05/2019 | Pagamento de Empenho 1156/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 543,75 | ||
| TOTAL | 543,75 | 543,75 | 543,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
