| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SIRIEMA COM. DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRAFIA |
| Número do empenho: | 1157 | Data de lançamento: | 29/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO A POLITICA DE PREVENÇÃO A DENGUE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILANCIA SANITARIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1000 SACOLAS PLÁSTICAS COM ALÇA E 1000 MINI SACOLAS PLASTICAS, TODAS PERSONALIZADAS COM INFORMATIVOS PERVENTIVOS E EDUCATIVOS DE COMBATE A DENGUE, PARA UTILIZALAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO CENTRO DE SAÚDE. | 1.490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1000 SACOLAS PLÁSTICAS COM ALÇA E 1000 MINI SACOLAS PLASTICAS, TODAS PERSONALIZADAS COM INFORMATIVOS PERVENTIVOS E EDUCATIVOS DE COMBATE A DENGUE, PARA UTILIZALAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO CENTRO DE SAÚDE. | 1.490,00 | ||
| 29/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/01561; | 1.490,00 | ||
| 21/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1157/2019 SIRIEMA COM. DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRAFIA LTDA - 3611 pgto nf 1561 | 1.490,00 | ||
| TOTAL | 1.490,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
