Nome do Credor: SIRIEMA COM. DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRAFIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1157
Data de lançamento:
29/04/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Transferencias do Estado para Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCENTIVO A POLITICA DE PREVENÇÃO A DENGUE
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo
Natureza da despesa:
MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO
Fonte de Recurso:
INC POLITICA PREVENÇÃO DENGUE
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1000 SACOLAS PLÁSTICAS COM ALÇA E 1000 MINI SACOLAS PLASTICAS, TODAS PERSONALIZADAS COM INFORMATIVOS PERVENTIVOS E EDUCATIVOS DE COMBATE A DENGUE, PARA UTILIZALAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO CENTRO DE SAÚDE.
0,00
1.490,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1000 SACOLAS PLÁSTICAS COM ALÇA E 1000 MINI SACOLAS PLASTICAS, TODAS PERSONALIZADAS COM INFORMATIVOS PERVENTIVOS E EDUCATIVOS DE COMBATE A DENGUE, PARA UTILIZALAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO CENTRO DE SAÚDE.
1.490,00
29/04/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/01561;
1.490,00
21/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1157/2019
SIRIEMA COM. DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRAFIA LTDA - 3611 pgto nf 1561
1.490,00
TOTAL
1.490,00
1.490,00
1.490,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
