MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas
Natureza da despesa:
Materiais para Ferramentas
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EXTENÇÃO P/ GRAXA E BICO P/ ENGRAXADEIRA, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS.
0,00
58,43
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EXTENÇÃO P/ GRAXA E BICO P/ ENGRAXADEIRA, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS.
58,43
29/04/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/048007;
58,43
02/05/2019
Por um lapso duplicidade de empenho.
-58,43
02/05/2019
Por um lapso duplicidade de empenho.
-58,43
21/05/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1165/2019
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769
58,43
21/05/2019
erro de lançamento
-58,43
TOTAL
0,00
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0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
