| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DIRCEU VALMOR REUTER |
| Número do empenho: | 1168 | Data de lançamento: | 29/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DUAS PERSIANAS HORIZONTAIS EM ALUMÍNIO 25MM, PARA COLOCAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE. | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DUAS PERSIANAS HORIZONTAIS EM ALUMÍNIO 25MM, PARA COLOCAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE. | 650,00 | ||
| 29/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/023366464; | 650,00 | ||
| 21/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1168/2019 DIRCEU VALMOR REUTER - 3134 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
