3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL PARA SERVIDORA ENFERMEIRA NEIVA FLORES CECON.
PERIODO DE GOSO 1º A 31 DE JANEIRO DE 2019.
0,00
10.309,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL PARA SERVIDORA ENFERMEIRA NEIVA FLORES CECON.
PERIODO DE GOSO 1º A 31 DE JANEIRO DE 2019.
10.309,33
11/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL PARA SERVIDORA ENFERMEIRA NEIVA FLORES CECON.
PERIODO DE GOSO 1º A 31 DE JANEIRO DE 2019.
10.309,33
29/01/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 117/2019 - REF. JANEIRO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426
10.309,33
TOTAL
10.309,33
10.309,33
10.309,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
I.N.S.S.
29/01/2019
642,34
72/2019
Lançada
Convênio Servidores - IPERGS
29/01/2019
511,09
72/2019
Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
