| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARIMELA NICOLI BASTOS MELUCHINHA |
| Número do empenho: | 1174 | Data de lançamento: | 02/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - PISO BÁSICO FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA CURSOS DO CRAS, SENDO CARTOLINAS, PINCEIS, COLA BRANCA, TESOURAS, TINTA GUACHE, ENTRE OUTROS. | 173,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA CURSOS DO CRAS, SENDO CARTOLINAS, PINCEIS, COLA BRANCA, TESOURAS, TINTA GUACHE, ENTRE OUTROS. | 173,91 | ||
| 02/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/023979206; | 173,91 | ||
| 21/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1174/2019 CARIMELA NICOLI BASTOS MELUCHINHA - 109 pgto nf 023979206 | 173,91 | ||
| TOTAL | 173,91 | 173,91 | 173,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
