Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MANO A MANO EMBALAGENS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1175 |
Data de lançamento: |
02/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas |
| Natureza da despesa: |
Materiais para Ferramentas |
| Fonte de Recurso: |
SUAS - PISO BÁSICO FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA UTILIZAÇÃO NOS TRABALHOS DA ASSITENCIA SOCIAL. |
0,00 |
609,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA UTILIZAÇÃO NOS TRABALHOS DA ASSITENCIA SOCIAL. |
609,40 |
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| 02/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/06706; |
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609,40 |
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| 21/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1175/2019
Mano a Mano Embalagens Ltda - 989 PGTO NF 6706 |
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609,40 |
| TOTAL |
609,40 |
609,40 |
609,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
