| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALEX DA SILVA PIUCO ME |
| Número do empenho: | 1179 | Data de lançamento: | 02/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de limpeza | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - PISO BÁSICO FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CRAS. | 126,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CRAS. | 126,41 | ||
| 02/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/024252305; | 126,41 | ||
| 21/05/2019 | Pagamento de Empenho 1179/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 126,41 | ||
| TOTAL | 126,41 | 126,41 | 126,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
