Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1180 |
Data de lançamento: |
02/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
| Natureza da despesa: |
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS DOS SERVIDORES DO GAB. PREFEI- TO COMPETENCIA MÊS ABRIL 2019. |
0,00 |
1.841,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS DOS SERVIDORES DO GAB. PREFEI- TO COMPETENCIA MÊS ABRIL 2019. |
1.841,12 |
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| 02/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS DOS SERVIDORES DO GAB. PREFEI- TO COMPETENCIA MÊS ABRIL 2019. |
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1.841,12 |
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| 20/05/2019 |
Pagamento de Empenho 1180/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.841,12 |
| TOTAL |
1.841,12 |
1.841,12 |
1.841,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
