| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 1181 | Data de lançamento: | 02/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SEC. ADM. COMPETENCIA MÊS ABRIL 2019. | 6.245,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SEC. ADM. COMPETENCIA MÊS ABRIL 2019. | 6.245,78 | ||
| 02/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SEC. ADM. COMPETENCIA MÊS ABRIL 2019. | 6.245,78 | ||
| 20/05/2019 | Pagamento de Empenho 1181/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.245,78 | ||
| TOTAL | 6.245,78 | 6.245,78 | 6.245,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
