PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA PARA ALINOS DAS OFICINAS DESENVOLVIDAS EM TURNO OPOSTO AO ESCOLAR PARO CRAS.
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694,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA PARA ALINOS DAS OFICINAS DESENVOLVIDAS EM TURNO OPOSTO AO ESCOLAR PARO CRAS.
694,68
02/05/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 890/024257261;
694,68
21/05/2019
Pagamento de Empenho 1183/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
