Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1187
Data de lançamento:
02/05/2019
Tipo de empenho:
INSS A PAGAR
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa:
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS, CONVENIOS, PSF, E DEMAIS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2019.
0,00
24.821,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS, CONVENIOS, PSF, E DEMAIS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2019.
24.821,70
02/05/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS, CONVENIOS, PSF, E DEMAIS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2019.
24.821,70
20/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1187/2019
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18
24.821,70
TOTAL
24.821,70
24.821,70
24.821,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.