| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 1187 | Data de lançamento: | 02/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS, CONVENIOS, PSF, E DEMAIS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2019. | 24.821,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS, CONVENIOS, PSF, E DEMAIS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2019. | 24.821,70 | ||
| 02/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS, CONVENIOS, PSF, E DEMAIS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2019. | 24.821,70 | ||
| 20/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1187/2019 INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18 | 24.821,70 | ||
| TOTAL | 24.821,70 | 24.821,70 | 24.821,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
