Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TORNEARIA E MECÂNICA DO ZÉ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1198 |
Data de lançamento: |
02/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHOES DA SECRETARIA DE OBRAS, PLACA IVL8638 E IVS4266. |
0,00 |
844,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHOES DA SECRETARIA DE OBRAS, PLACA IVL8638 E IVS4266. |
844,00 |
|
|
| 02/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1885; NFS/1886; |
|
844,00 |
|
| 11/06/2019 |
Pagamento de Empenho 1198/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
844,00 |
| TOTAL |
844,00 |
844,00 |
844,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
