3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVI-
DORA DA AGENTE COMUT. DE SAUDE.
MARIA EDILIA SIGNORI.
PERIODO DE GOSO 1º A 31 DE JANEIRO DE 2019.
0,00
1.666,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVI-
DORA DA AGENTE COMUT. DE SAUDE.
MARIA EDILIA SIGNORI.
PERIODO DE GOSO 1º A 31 DE JANEIRO DE 2019.
1.666,67
11/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVI-
DORA DA AGENTE COMUT. DE SAUDE.
MARIA EDILIA SIGNORI.
PERIODO DE GOSO 1º A 31 DE JANEIRO DE 2019.
1.666,67
22/05/2019
Despesa não autorizado.
-1.666,67
22/05/2019
Despesa não autorizada.
-1.666,67
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.