Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: TORNEARIA E MECÂNICA DO ZÉ |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1201 |
Data de lançamento: |
02/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
Unidade: |
Secretaria da Agricultura |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS GERAIS. |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CHAPA 3/8 E CHAPA PRETA 13.2.25X1200X3000) PARA RECUPERAR ROÇADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. |
0,00 |
415,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CHAPA 3/8 E CHAPA PRETA 13.2.25X1200X3000) PARA RECUPERAR ROÇADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. |
415,42 |
|
|
02/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/8731; |
|
415,42 |
|
11/06/2019 |
Pagamento de Empenho 1201/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
415,42 |
TOTAL |
415,42 |
415,42 |
415,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.