Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED
Dados do Empenho
Número do empenho:
1206
Data de lançamento:
02/05/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Transferencias do Estado para Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas
Natureza da despesa:
Materiais para Ferramentas
Fonte de Recurso:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DO CENTRO DE SAÚDE, SENDO LUVA LATEX E UM APARELHO DE PRESSÃO.
0,00
546,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DO CENTRO DE SAÚDE, SENDO LUVA LATEX E UM APARELHO DE PRESSÃO.
546,44
02/05/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/060224;
546,44
03/06/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1206/2019
NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED - 1646
546,44
TOTAL
546,44
546,44
546,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
