| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED |
| Número do empenho: | 1206 | Data de lançamento: | 02/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas | ||||
| Natureza da despesa: | Materiais para Ferramentas | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DO CENTRO DE SAÚDE, SENDO LUVA LATEX E UM APARELHO DE PRESSÃO. | 546,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DO CENTRO DE SAÚDE, SENDO LUVA LATEX E UM APARELHO DE PRESSÃO. | 546,44 | ||
| 02/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/060224; | 546,44 | ||
| 03/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1206/2019 NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED - 1646 | 546,44 | ||
| TOTAL | 546,44 | 546,44 | 546,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
