Nome do Credor: DISMáQUINAS ASSISTêNCIA EM MáQUINAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1207
Data de lançamento:
02/05/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE DO SETOR PESSOAL, SENDO BOBINAS E CARTÕES PARA UTILIZAÇÃO NOS RELÓGIOS DE CONTROLE DE PONTO.
0,00
149,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE DO SETOR PESSOAL, SENDO BOBINAS E CARTÕES PARA UTILIZAÇÃO NOS RELÓGIOS DE CONTROLE DE PONTO.
149,00
02/05/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 000/12982; 000/12981;
149,00
03/06/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1207/2019
Dismáquinas Assistência em Máquinas Ltda - 67
149,00
TOTAL
149,00
149,00
149,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
