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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	121	Data de lançamento:	11/01/2019
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVI- DOR PROGRAMA OFICINA TERAP. GEREMIAS O. ZANDONÁ. PERIODO DE GOSO 1º A 31 DE JANEIRO DE 2019.	0,00	1.625,97

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVI- DOR PROGRAMA OFICINA TERAP. GEREMIAS O. ZANDONÁ. PERIODO DE GOSO 1º A 31 DE JANEIRO DE 2019.	1.625,97
11/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVI- DOR PROGRAMA OFICINA TERAP. GEREMIAS O. ZANDONÁ. PERIODO DE GOSO 1º A 31 DE JANEIRO DE 2019.		1.625,97
29/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 121/2019 - REF. JANEIRO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426			1.625,97
TOTAL		1.625,97	1.625,97	1.625,97
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
I.N.S.S.	29/01/2019	130,07	65/2019	Lançada
TOTAL		130,07

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