| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1218 | Data de lançamento: | 02/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF FEDERAL/NASF/SAUDE.BUCAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE, COM VENCIMENTO EM 11/06/2019. | 1.308,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE, COM VENCIMENTO EM 11/06/2019. | 1.308,85 | ||
| 02/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº U/033196950; U/033269792; U/033115877; | 1.308,85 | ||
| 22/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1218/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 pgto luz vencimento 11/06/2019 | 1.308,85 | ||
| TOTAL | 1.308,85 | 1.308,85 | 1.308,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
