| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1222 | Data de lançamento: | 02/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS, COM VENCIMENTO EM 17/06/2019. | 14.494,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS, COM VENCIMENTO EM 17/06/2019. | 14.494,13 | ||
| 02/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº U/033196949; U/033269789; U/033269793; U/033269794; U/033269795; U/033201815; U/033369962; U/033359558; U/033115876; U/033122926; U/033122925; | 14.494,13 | ||
| 01/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1222/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 14.494,13 | ||
| TOTAL | 14.494,13 | 14.494,13 | 14.494,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
