| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1227 | Data de lançamento: | 02/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVISÃO DO VEÍCULO GOLF DO GABINETE DO PREFEITO, SENDO ÓLEO MOTOR, FILTRO DO ÓLEO, ANEL, FILTRO COMBUSTÍVEL. | 317,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVISÃO DO VEÍCULO GOLF DO GABINETE DO PREFEITO, SENDO ÓLEO MOTOR, FILTRO DO ÓLEO, ANEL, FILTRO COMBUSTÍVEL. | 317,91 | ||
| 02/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/047321; | 317,91 | ||
| 03/06/2019 | Pagamento de Empenho 1227/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 317,91 | ||
| TOTAL | 317,91 | 317,91 | 317,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
