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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1227	Data de lançamento:	02/05/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVISÃO DO VEÍCULO GOLF DO GABINETE DO PREFEITO, SENDO ÓLEO MOTOR, FILTRO DO ÓLEO, ANEL, FILTRO COMBUSTÍVEL.	0,00	317,91

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVISÃO DO VEÍCULO GOLF DO GABINETE DO PREFEITO, SENDO ÓLEO MOTOR, FILTRO DO ÓLEO, ANEL, FILTRO COMBUSTÍVEL.	317,91
02/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 3/047321;		317,91
03/06/2019	Pagamento de Empenho 1227/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			317,91
TOTAL		317,91	317,91	317,91
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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