PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, INCLUSIVE NAS ATIVIDADES DA MÉDICA VETERINÁRIA.
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1.732,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, INCLUSIVE NAS ATIVIDADES DA MÉDICA VETERINÁRIA.
1.732,00
02/05/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 890/024265189;
1.732,00
29/05/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858313
PAGTO. REF. EMPENHO 1232/2019
TRENTIN E VAN RIEL LTDA - 4338
1.732,00
TOTAL
1.732,00
1.732,00
1.732,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
