| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TRENTIN E VAN RIEL LTDA |
| Número do empenho: | 1232 | Data de lançamento: | 02/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas | ||||
| Natureza da despesa: | Materiais para Ferramentas | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, INCLUSIVE NAS ATIVIDADES DA MÉDICA VETERINÁRIA. | 1.732,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, INCLUSIVE NAS ATIVIDADES DA MÉDICA VETERINÁRIA. | 1.732,00 | ||
| 02/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/024265189; | 1.732,00 | ||
| 29/05/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858313 PAGTO. REF. EMPENHO 1232/2019 TRENTIN E VAN RIEL LTDA - 4338 | 1.732,00 | ||
| TOTAL | 1.732,00 | 1.732,00 | 1.732,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
