PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS PAA FORA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.
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337,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS PAA FORA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.
337,00
02/05/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS PAA FORA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.
337,00
29/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1233/2019
ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262
337,00
TOTAL
337,00
337,00
337,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.