| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1235 | Data de lançamento: | 02/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 14/03/2019. | 228,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 14/03/2019. | 228,20 | ||
| 02/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 14/03/2019. | 228,20 | ||
| 23/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1235/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 ref pgto luz vencimento 14/03/2019 | 228,20 | ||
| TOTAL | 228,20 | 228,20 | 228,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
