| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: STL SEBERI TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 1244 | Data de lançamento: | 02/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.03.00.00.00 - Locação de Meios de Transporte | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE SAÚDE E PASSAGEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - IGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAA TRANSPORTE DE ALUNOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO CRAS, NO DIA 21/05/2019, ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE, ONDE PARTICIPARÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUSEU DA PUC E LOCAIS TURÍSTICOS DA CAPITAL ESTADUAL. | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAA TRANSPORTE DE ALUNOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO CRAS, NO DIA 21/05/2019, ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE, ONDE PARTICIPARÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUSEU DA PUC E LOCAIS TURÍSTICOS DA CAPITAL ESTADUAL. | 2.500,00 | ||
| 02/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/0125; | 2.500,00 | ||
| 27/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1244/2019 STL SEBERI TURISMO LTDA - 4206 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
