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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: STL SEBERI TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1244	Data de lançamento:	02/05/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD
Conta de Despesa:	3390.33.03.00.00.00 - Locação de Meios de Transporte
Natureza da despesa:	TRANSPORTE SAÚDE E PASSAGEIROS
Fonte de Recurso:	SUAS - IGDBF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAA TRANSPORTE DE ALUNOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO CRAS, NO DIA 21/05/2019, ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE, ONDE PARTICIPARÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUSEU DA PUC E LOCAIS TURÍSTICOS DA CAPITAL ESTADUAL.	0,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAA TRANSPORTE DE ALUNOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO CRAS, NO DIA 21/05/2019, ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE, ONDE PARTICIPARÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUSEU DA PUC E LOCAIS TURÍSTICOS DA CAPITAL ESTADUAL.	2.500,00
02/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/0125;		2.500,00
27/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1244/2019 STL SEBERI TURISMO LTDA - 4206			2.500,00
TOTAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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