| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ENEMAR JOSE DA COSTA SOARES ME |
| Número do empenho: | 1245 | Data de lançamento: | 02/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Comemoração da Semana do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - Festividades e Homenagens | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MUSICA AO VIVO EM EVENTO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO. | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MUSICA AO VIVO EM EVENTO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO. | 800,00 | ||
| 02/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/035; | 800,00 | ||
| 03/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1245/2019 ENEMAR JOSE DA COSTA SOARES ME - 1250 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
