Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ENEMAR JOSE DA COSTA SOARES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1245 |
Data de lançamento: |
02/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Comemoração da Semana do Município |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - Festividades e Homenagens |
| Natureza da despesa: |
Outros Serviços de Terceiros PJ |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MUSICA AO VIVO EM EVENTO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MUSICA AO VIVO EM EVENTO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO. |
800,00 |
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| 02/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/035; |
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800,00 |
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| 03/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1245/2019
ENEMAR JOSE DA COSTA SOARES ME - 1250 |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
