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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MACACO PNEUS EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	125	Data de lançamento:	11/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE 08 RECAPAGENS DE PNEUS. E 01 VULGANIZAÇÃO. 02 RECAPAGENS 175 X 25. W 20 04 RECAPAGENS 275 X 80. 02 RECAPAGENS 1.400 X 29. 01 VULGAINZAÇÃO 175 X 25. PARA MAQUINARIOS QUE FAZEM MANUTENÇ. DA MALHA RODOV.MUNIC.CFE AUTORIZAÇÃO	0,00	8.475,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE 08 RECAPAGENS DE PNEUS. E 01 VULGANIZAÇÃO. 02 RECAPAGENS 175 X 25. W 20 04 RECAPAGENS 275 X 80. 02 RECAPAGENS 1.400 X 29. 01 VULGAINZAÇÃO 175 X 25. PARA MAQUINARIOS QUE FAZEM MANUTENÇ. DA MALHA RODOV.MUNIC.CFE AUTORIZAÇÃO	8.475,00
11/01/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 01/491;		8.475,00
04/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 125/2019 MACACO PNEUS EIRELI ME - 4264			8.475,00
TOTAL		8.475,00	8.475,00	8.475,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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