PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS DA SEMANA DO MUNICÍPIO E 14ª CAVALGADA DA SEMANA DO MUNICÍPIO.
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1.299,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS DA SEMANA DO MUNICÍPIO E 14ª CAVALGADA DA SEMANA DO MUNICÍPIO.
1.299,08
02/05/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 890/024260983;
1.299,08
27/05/2019
Pagamento de Empenho 1250/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.299,08
TOTAL
1.299,08
1.299,08
1.299,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.