Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED
Dados do Empenho
Número do empenho:
1251
Data de lançamento:
02/05/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar
Natureza da despesa:
MATERIAIS AMBULATORIAIS
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AMBULATÓRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, SENDO ATADURAS, LAMINA FOSCA MICROSCOPIA, ENTRE OUTROS.
0,00
102,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AMBULATÓRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, SENDO ATADURAS, LAMINA FOSCA MICROSCOPIA, ENTRE OUTROS.
102,71
02/05/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/060038;
102,71
03/06/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1251/2019
NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED - 1646
102,71
TOTAL
102,71
102,71
102,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
