| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MACACO PNEUS EIRELI ME |
| Número do empenho: | 1258 | Data de lançamento: | 06/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE RECPAGEM DE PNEUS, SENDO 16 RECAPAGENS PNEUS 275/80 X 22,5 BORRACHUDOS E 14 CONSERTOS INTERNOS, PARA OS DOIS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 11.390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE RECPAGEM DE PNEUS, SENDO 16 RECAPAGENS PNEUS 275/80 X 22,5 BORRACHUDOS E 14 CONSERTOS INTERNOS, PARA OS DOIS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 11.390,00 | ||
| 06/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/158; | 11.390,00 | ||
| TOTAL | 11.390,00 | 11.390,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 11.390,00 | |||
