| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AGROPECUARIA J & A DE ANA CLAUDIA PREVITTI |
| Número do empenho: | 1261 | Data de lançamento: | 10/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas | ||||
| Natureza da despesa: | Materiais para Ferramentas | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FERRAMENTTAS E MATERIAIS DIVEROS UTILIZADOS NO DIA A DIA DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.528,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FERRAMENTTAS E MATERIAIS DIVEROS UTILIZADOS NO DIA A DIA DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.528,00 | ||
| 10/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/024403283; | 1.528,00 | ||
| 28/06/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1261/2019 - REF. JUNHO/2019 AGROPECUARIA J & A de Ana Claudia Previtti - 1438 | 1.528,00 | ||
| TOTAL | 1.528,00 | 1.528,00 | 1.528,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
