Nome do Credor: AGROPECUARIA J & A DE ANA CLAUDIA PREVITTI
Dados do Empenho
Número do empenho:
1261
Data de lançamento:
10/05/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas
Natureza da despesa:
Materiais para Ferramentas
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FERRAMENTTAS E MATERIAIS DIVEROS UTILIZADOS NO DIA A DIA DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS.
0,00
1.528,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FERRAMENTTAS E MATERIAIS DIVEROS UTILIZADOS NO DIA A DIA DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS.
1.528,00
10/05/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 890/024403283;
1.528,00
28/06/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1261/2019 - REF. JUNHO/2019
AGROPECUARIA J & A de Ana Claudia Previtti - 1438
1.528,00
TOTAL
1.528,00
1.528,00
1.528,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
