PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.
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305,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.
305,00
10/05/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.
305,00
30/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1264/2019
Enio Fidêncio - 1183
305,00
TOTAL
305,00
305,00
305,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.