Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AQUARELA TINTAS DE SCHEER & NACHTIGALL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1269 |
Data de lançamento: |
15/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DAS RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
798,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DAS RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS. |
798,00 |
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15/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/150868; |
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798,00 |
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03/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1269/2019
AQUARELA TINTAS de Scheer & Nachtigall Ltda - 214 |
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798,00 |
TOTAL |
798,00 |
798,00 |
798,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.