| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AQUARELA TINTAS DE SCHEER & NACHTIGALL LTDA |
| Número do empenho: | 1269 | Data de lançamento: | 15/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DAS RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS. | 798,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DAS RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS. | 798,00 | ||
| 15/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/150868; | 798,00 | ||
| 03/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1269/2019 AQUARELA TINTAS de Scheer & Nachtigall Ltda - 214 | 798,00 | ||
| TOTAL | 798,00 | 798,00 | 798,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
