| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA JULIANA LTDA |
| Número do empenho: | 1270 | Data de lançamento: | 15/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE OFICIO | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - IGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. | 2.010,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. | 2.010,00 | ||
| 15/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/03748; | 2.010,00 | ||
| 28/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1270/2019 LIVRARIA JULIANA LTDA - 4317 | 2.010,00 | ||
| TOTAL | 2.010,00 | 2.010,00 | 2.010,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
