Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SOUZA E MARTINS ENGENHARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1272 |
Data de lançamento: |
22/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo. |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
| Natureza da despesa: |
ASSESSORIA E ENGENHARIA CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
12 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL P/ PREF MUNIC. CFE LIC. DE CONVITE N°12/2018
RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0,00 |
2.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL P/ PREF MUNIC. CFE LIC. DE CONVITE N°12/2018
RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
2.550,00 |
|
|
| 22/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000066; |
|
2.550,00 |
|
| 05/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1272/2019 - REF. JUNHO/2019
SOUZA E MARTINS ENGENHARIA LTDA - 4351 |
|
|
2.550,00 |
| TOTAL |
2.550,00 |
2.550,00 |
2.550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
05/06/2019 |
38,25 |
388/2019 |
Lançada |
| TOTAL |
|
38,25 |
|
|
