Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1293 |
Data de lançamento: |
22/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS,. COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2019. |
0,00 |
59.368,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS,. COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2019. |
59.368,29 |
|
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| 22/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS,. COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2019. |
|
59.368,29 |
|
| 30/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1293/2019 - REF. MAIO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
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59.368,29 |
| TOTAL |
59.368,29 |
59.368,29 |
59.368,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
30/05/2019 |
83,46 |
355/2019 |
Lançada |
| CONSIGNADOS SICREDI |
30/05/2019 |
5.450,83 |
355/2019 |
Lançada |
| CONSIGNADOS CEF |
30/05/2019 |
693,55 |
355/2019 |
Lançada |
| CONSIGNADOS BANRISUL |
30/05/2019 |
2.211,20 |
355/2019 |
Lançada |
| Colaboração dos Servidores c/ Festividades Semana do Município |
30/05/2019 |
440,00 |
355/2019 |
Lançada |
| INSS |
30/05/2019 |
5.170,51 |
355/2019 |
Lançada |
| CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS |
30/05/2019 |
2.619,14 |
355/2019 |
Lançada |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
30/05/2019 |
127,20 |
355/2019 |
Lançada |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS |
30/05/2019 |
7,18 |
355/2019 |
Lançada |
| TOTAL |
|
16.803,07 |
|
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