Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1294 |
Data de lançamento: |
22/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
| Unidade: |
Secretaria da Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA AGRIC. COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2019. |
0,00 |
19.870,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA AGRIC. COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2019. |
19.870,68 |
|
|
| 22/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA AGRIC. COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2019. |
|
19.870,68 |
|
| 30/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858317, 858315, 858318, 858319, 858316, 858314, 01,
PAGTO. REF. EMPENHO 1294/2019 - REF. MAIO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
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|
19.870,68 |
| TOTAL |
19.870,68 |
19.870,68 |
19.870,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
30/05/2019 |
19,26 |
371/2019 |
Lançada |
| CONSIGNADOS SICREDI |
30/05/2019 |
1.570,67 |
371/2019 |
Lançada |
| CONSIGNADOS BANRISUL |
30/05/2019 |
177,73 |
371/2019 |
Lançada |
| Colaboração dos Servidores c/ Festividades Semana do Município |
30/05/2019 |
180,00 |
371/2019 |
Lançada |
| INSS |
30/05/2019 |
1.789,46 |
371/2019 |
Lançada |
| CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS |
30/05/2019 |
699,43 |
371/2019 |
Lançada |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
30/05/2019 |
191,33 |
371/2019 |
Lançada |
| TOTAL |
|
4.627,88 |
|
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