Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1296 |
Data de lançamento: |
22/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
CONSELHO TUTELAR ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2019. |
0,00 |
6.195,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2019. |
6.195,80 |
|
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| 22/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2019. |
|
6.195,80 |
|
| 30/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1296/2019 - REF. MAIO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
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6.195,80 |
| TOTAL |
6.195,80 |
6.195,80 |
6.195,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
30/05/2019 |
12,84 |
354/2019 |
Lançada |
| CONSIGNADOS SICREDI |
30/05/2019 |
1.076,93 |
354/2019 |
Lançada |
| CONSIGNADOS BANRISUL |
30/05/2019 |
287,59 |
354/2019 |
Lançada |
| Colaboração dos Servidores c/ Festividades Semana do Município |
30/05/2019 |
70,00 |
354/2019 |
Lançada |
| INSS |
30/05/2019 |
670,70 |
354/2019 |
Lançada |
| CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS |
30/05/2019 |
80,61 |
354/2019 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2.198,67 |
|
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