| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1297 | Data de lançamento: | 22/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES AGENTES DE COMUNIT. DE SAUDE, COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2019. | 6.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES AGENTES DE COMUNIT. DE SAUDE, COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2019. | 6.250,00 | ||
| 22/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES AGENTES DE COMUNIT. DE SAUDE, COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2019. | 6.250,00 | ||
| 30/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1297/2019 - REF. MAIO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 | 6.250,00 | ||
| TOTAL | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONSIGNADOS SICREDI | 30/05/2019 | 328,36 | 358/2019 | Lançada |
| CONSIGNADOS CEF | 30/05/2019 | 356,08 | 358/2019 | A Lançar |
| CONSIGNADOS BANRISUL | 30/05/2019 | 369,98 | 358/2019 | Lançada |
| INSS | 30/05/2019 | 511,40 | 358/2019 | Lançada |
| CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS | 30/05/2019 | 338,04 | 358/2019 | Lançada |
| TOTAL | 1.903,86 |
