MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORA CONVENIO PAIF.COMPETENCIA MÊS DE MAIO 2019.
ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1304/ 2019.
0,00
2.370,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORA CONVENIO PAIF.COMPETENCIA MÊS DE MAIO 2019.
ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1304/ 2019.
2.370,81
22/05/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORA CONVENIO PAIF.COMPETENCIA MÊS DE MAIO 2019.
ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1304/ 2019.
2.370,81
30/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1305/2019 - REF. MAIO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426
2.370,81
TOTAL
2.370,81
2.370,81
2.370,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
INSS
30/05/2019
642,34
362/2019
Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS
30/05/2019
238,19
362/2019
Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu