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Última atualização realizada em 16/08/2024.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1307 Data de lançamento: 22/05/2019
Tipo de empenho: VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES CONVENIO NAAB COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2019 0,00 5.518,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES CONVENIO NAAB COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2019 5.518,95
22/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES CONVENIO NAAB COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 201 5.518,95
30/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1307/2019 - REF. MAIO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 5.518,95
TOTAL 5.518,95 5.518,95 5.518,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONSIGNADOS SICREDI 30/05/2019 278,79 367/2019 Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL 30/05/2019 333,31 367/2019 Lançada
Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal 30/05/2019 72,55 367/2019 Lançada
INSS 30/05/2019 565,51 367/2019 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 30/05/2019 501,79 367/2019 Lançada
TOTAL   1.751,95