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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1312	Data de lançamento:	22/05/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS RECAPADOS, 1000 X 20, BORRACHUDOS, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA ISY0361.	0,00	1.360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS RECAPADOS, 1000 X 20, BORRACHUDOS, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA ISY0361.	1.360,00
22/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 001/03226;		1.360,00
31/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1312/2019 STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA - 90			1.360,00
TOTAL		1.360,00	1.360,00	1.360,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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