| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 1312 | Data de lançamento: | 22/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS RECAPADOS, 1000 X 20, BORRACHUDOS, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA ISY0361. | 1.360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS RECAPADOS, 1000 X 20, BORRACHUDOS, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA ISY0361. | 1.360,00 | ||
| 22/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/03226; | 1.360,00 | ||
| 31/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1312/2019 STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA - 90 | 1.360,00 | ||
| TOTAL | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
