Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1313 |
Data de lançamento: |
22/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
CÂMARA DE AR |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DUAS CAMARAS DE AR KM24, PARA UTILIZAÇÃO NA MÁQUINA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0,00 |
560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DUAS CAMARAS DE AR KM24, PARA UTILIZAÇÃO NA MÁQUINA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS. |
560,00 |
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| 22/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/03225; |
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560,00 |
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| 31/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1313/2019
STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA - 90 |
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560,00 |
| TOTAL |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
