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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1324 Data de lançamento: 22/05/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias da União Para Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO, ANEL E ADITIVO) PARA REVISÃO DO VEÍCULO POLO PLACA IZB7G52, DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0,00 417,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO, ANEL E ADITIVO) PARA REVISÃO DO VEÍCULO POLO PLACA IZB7G52, DA SECRETARIA DE SAÚDE. 417,91
22/05/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 3/047436; 417,91
31/05/2019 Pagamento de Empenho 1324/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 417,91
TOTAL 417,91 417,91 417,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.