3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO, ANEL E ADITIVO) PARA REVISÃO DO VEÍCULO POLO PLACA IZB7G52, DA SECRETARIA DE SAÚDE.
0,00
417,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO, ANEL E ADITIVO) PARA REVISÃO DO VEÍCULO POLO PLACA IZB7G52, DA SECRETARIA DE SAÚDE.
417,91
22/05/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 3/047436;
417,91
31/05/2019
Pagamento de Empenho 1324/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
417,91
TOTAL
417,91
417,91
417,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.