| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
| Número do empenho: | 1326 | Data de lançamento: | 22/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 440,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 440,35 | ||
| 22/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/000000571; | 440,35 | ||
| 03/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1326/2019 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM - 1169 | 440,35 | ||
| TOTAL | 440,35 | 440,35 | 440,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
